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关于岳阳市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告

发布日期:2018-2-21 下午 03:33:44 浏览:1429

来源时间为:2018-01-19

受市人民政府委托,我向大会报告全市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年全市和市级财政预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的经济财政形势,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的有力监督下,财税部门与全市各级各部门一道,坚持以质量为先,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政运行总体情况良好。

(一)2017年预算收支情况

1.一般公共预算

收入预算执行情况:根据预计(下同),全市完成一般公共预算收入318.1亿元,为预算的89.9,同比下降3.8。其中:一般公共预算地方收入完成152.1亿元,为预算的93.6,比上年略有增长;上划中央收入完成149.4亿元,下降8;上划省级收入完成16.6亿元,增长1.2。

市级完成一般公共预算收入152.9亿元,为预算的78.6,下降17.3。其中一般公共预算地方收入完成62亿元,下降8.7;上划中央收入完成88.2亿元,下降22.5;上划省级收入完成2.7亿元,下降15.4。

支出预算执行情况:2017年全市一般公共预算支出完成489.9亿元,增长13.7。其中,市级支出112.1亿元,增长10.8。全市主要支出科目执行情况如下:

教育支出64.2亿元,增长13.4。主要用于学校基础设施建设,支持薄弱学校提质改造,提高教育经费保障水平。健全家庭困难学生资助政策体系,建立义务教育学校、普通高中、高职院校的生均拨款制度。

科学技术支出5.8亿元,增长5.4。加大了产学研合作、创新引导基金、北斗导航产业发展、企业自主知识产权创新和创新平台建设等投入。支持巴陵人才工程,实施“四海揽才”、“十百千”高层次人才引进等。

文化体育与传媒支出8亿元,增长21.9。主要用于支持公共文化服务体系建设,支持文化惠民、全民健身体育活动等。

社会保障和就业支出83.6亿元,增长7.6。支持实施机关事业单位养老保险制度改革,连续13年提高企业退休人员基本养老金。全市城乡低保指导标准分别由420元/月、220元/月提高到440元/月、260元/月,城乡居民养老保险基础养老金由每人每月80元提高到85元。支持五险统一征缴试点、公益性殡葬改革、创新创业和就业工作等。

医疗卫生与计划生育支出45.5亿元,增长11.2。城乡居民医保财政补助由每人每年420元提高到450元,基本公共卫生服务项目财政补助由每人每年45元提高到50元。独生子女伤残、死亡家庭补助在省定标准320元/月、390元/月的基础上提高到500元/月、800元/月。为10.57万名农村适龄妇女提供“两癌”免费检查。支持城市公立医院综合改革、城乡居民医保整合、开展生育保险与职工基本医疗保险合并试点等。

节能环保支出11.8亿元,增长5.3。落实中央、省环保督查反馈问题整改。支持洞庭湖水环境综合治理“五大专项行动”、湘江保护和治理省“一号工程”等。

农林水支出61.3亿元,增长11.3。主要用于支持脱贫攻坚大会战,全市扶贫投入11.5亿元。支持现代农业发展、铁山水资源“两保”、引导农村规范建房、水利“百千万”工程、农业综合开发、农村综合改革、美丽乡村建设、防汛抗旱、河长制等。

交通运输支出34.6亿元,增长36.9。主要用于交通建设大会战项目,支持三荷机场、干线公路、城建道路和农村公路提质改造、管护等。

市级预备费支出0.8亿元。全部用于自然灾害等突发事件处置,中央和省、市年中新出台政策增支等难以预见的开支。

转移支付执行情况:2017年,中央、省下达我市转移支付265.6亿元、地方政府新增债券45亿元,共310.6亿元,增长5。主要是:一般性转移支付151.3亿元,增长3.1,其中均衡性、县级基本财力保障机制奖补、国家重点生态功能区、革命老区等财力性转移支付53.5亿元,增长8。专项转移支付112.7亿元,增长2.3,主要用于交通运输领域、保障性安居工程、棚户区改造、洞庭湖生态经济区建设,以及社会保障等方面项目。

2.政府性基金预算

2017年,市级政府性基金收入完成31.6亿元,主要包括:国有土地使用权出让收入29.8亿元,城市基础设施配套费0.8亿元,污水处理费0.6亿元。支出25.8亿元。主要包括:国有土地使用权出让金支出20.7亿元,重点用于征地和拆迁补偿、土地开发等方面;基础设施配套费支出0.6亿元,重点用于规划编制、禁违控违治违、乔木进城、绿化增量以及2017年城建计划财政需配套的项目前期经费支出;污水处理费支出0.5亿元,重点用于城区污水处理、污泥处置和泵站维修。

3.社会保险基金预算

2017年,市级社会保险基金收入完成17.6亿元,支出17.3亿元,本年收支结余0.3亿元,年末滚存结余17.5亿元。分险种看:机关事业单位基本养老保险基金收入3.8亿元,支出5.3亿元,滚存结余0.4万元;城乡居民基本养老保险基金收入443.2万元,支出91.1万元,滚存结余1077.5万元;城镇职工基本医疗保险基金收入7.8亿元,支出7.3亿元,滚存结余7.4亿元;城乡居民基本医疗保险基金收入3.7亿元,支出3.3亿元,滚存结余3.4亿元;工伤保险基金收入1.6亿元,支出1亿元,滚存结余3.7亿元;失业保险基金收入0.7亿元,支出0.4亿元,滚存结余2.9亿元。

4.国有资本经营预算

2017年,市级国有资本经营预算收入完成8742万元。其中:利润收入756万元、国有资产占用收入424万元、产权转让收入7562万元。支出8742万元。其中:改制企业改制成本支出8292万元、国有企业改革改制相关经费70万元、国有资本监管相关经费380万元。

地方政府债务情况

截至2016年末,全市政府性债务总计543.5亿元。其中:政府债务412亿元、政府负有担保责任的债务8.6亿元、政府可能承担一定救助责任的债务122.9亿元。2017年,省核定我市政府债务限额434.9亿元,即2015年核定我市政府债务限额369.7亿元,加上2016年、2017年省下达新增债务限额65.2亿元。

截至2016年末,市级(含四个非行政区)政府性债务总计267.6亿元。其中:政府债务206.7亿元、政府负有担保责任的债务5.3亿元、政府可能承担一定救助责任的债务55.6亿元。2017年,省核定市级政府债务限额215.3亿元,即2015年核定我市政府债务限额182.7亿元,加上2016年、2017年省下达新增债务限额32.6亿元。

2015-2017年,全市用置换债券置换存量债务356亿元,其中市级169.7亿元。356亿元置换成债券后按存量债务的平均年利率测算,每年可节省利息约20亿元。

(三)市属非行政区预算收支情况

岳阳经济技术开发区完成一般公共预算收入40亿元,增长17.2。一般公共预算支出24.1亿元,增长33.3。政府性基金收入5300万元。政府性基金支出3662万元。

城陵矶新港区完成一般公共预算收入9.2亿元,增长25。一般公共预算支出22.7亿元。政府性基金收入4.6亿元。政府性基金支出5.4亿元。

南湖新区完成一般公共预算收入6.8亿元,增长21.7。一般公共预算支出5.1亿元。政府性基金上级补助收入524万元。政府性基金支出524万元。

屈原管理区完成一般公共预算收入1.9亿元,增长13。一般公共预算支出11.5亿元。政府性基金收入3688万元。政府性基金支出2059万元。

以上收支情况是预算执行预计数,决算情况会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。

回顾2017年全市财政收支预算执行情况,一般公共预算收入没有达到年初确定的预期目标,主要是受三个方面的因素影响:一是两厂周期性停产检修2017年,长岭炼化、巴陵石化两厂均检修50多天,全年两厂入库收入107.6亿元,同比减少26亿元,下降19.5,拉低了全市财政收入增幅7.9个百分点。二是非税收入压减。省委、省政府明确要求各地采取有力措施提高收入质量,降低非税收入占比,省财政厅要求我市非税收入在2016年完成数的基础上压减6.34亿元,2017年非税收入控制在75.41亿元以内。剔除两厂和非税收入压减两个因素,全市一般公共预算收入增长19。三是减税降费。全面推开“营改增”改革,落实简并增值税政策,全年新改征增值税26.9亿元,仅比上年增加0.7亿元,低于年初收入预期。全市涉企行政事业性收费降标35项、取消12项、停征6项,收费金额较三年前下降了30。

面对收支困难,市委、市政府高度关注财税运行情况,财税部门强化重点税源征管,各协税护税部门加强综合治税,确保了各项收入应收尽收。“四大会战”、“四个十条”深入实施,有力拉动了财政收入增长。一批重点园区税源企业来势较好,9个县市区财政收入增幅在10以上。深入开展建筑施工企业、房地产税收和非税收入“三大清理”专项行动,清理税费近5亿元。全市地方收入中税收增长12.2,税收占比较上年提高5.6个百分点。耕地占用税、土地增值税、契税、印花税、个人所得税较上年分别增长53.7、59、50.8、28.1、33.9。

2017年,全市财政支出结构进一步优化。一是全市直接用于民生领域支出359.3亿元,占财政支出比重70以上。省市重点实事项目资金有效保障。行政事业单位人员工资性收入水平得到提高。二是从严控制一般性行政开支,全市“三公”经费支出下降9。三是积极盘活财政存量资金,加大结转结余资金收回力度,保障了有关重点领域支出的资金需求。同时,财政职能有效发挥,全市完成政府采购预算金额269.8亿元,实际采购金额264.9亿元,节约资金4.9亿元;受理完成财政投资评审项目8293个、送审金额375.3亿元,审减节约资金49.9亿元。

(四)落实人大决议情况

2017年,财政部门认真落实市人大有关会议的决议,财政预算改革管理工作取得新进展。一是进一步减少财政代编预算和单位审批专款,简化审批流程。二是加大全口径预算统筹力度,将地方教育附加等16项基金转列一般公共预算统筹使用,国有资本经营收益上缴一般公共预算比例从19提高到23。三是清理压缩单位专项经费,提高单位公用经费标准。四是从2018年开始,4个市属非行政区的政府预算和部门预算同步提交市人民代表大会审查。五是建立预决算常态化公开机制,公开内容更全面、更详细。六是规范政府性债务管理,清理整改了一批违法违规债务,明确暂缓一批拟建未开工的政府投融资项目,切实规范ppp项目、政府购买服务,我市综合债务率较上年有所下降。七是强化财政监管,预算绩效管理覆盖到所有预算单位、所有财政支出,开展了扶贫资金、“雁过拔毛”、“吃空饷”、“三公”经费、资金安全、政府采购、资产出租出借、会计监督等专项检查。八是积极整改审计指出的问题,认真听取和吸纳代表、委员建议,进一步改进财政工作。全年承办人大代表建议22件、政协提案36件。

我们清醒地看到,财政工作也面

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