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关于岳阳市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告

发布日期:2018-2-21 下午 03:33:44 浏览:1442

临不少困难和问题,主要表现在:财源结构欠优,中央、省属企业税收占比过高,地方企业税收比重偏低;县域财政收入规模偏小,地方财力不强;财力水平与事业发展、民生需求的矛盾仍然突出;改革进入攻坚阶段,需进一步增强财政改革与其他改革的合力;部分专项资金分配不规范、使用效益不高;债务风险虽然总体可控,但偿还到期债务和防范潜在风险压力较大。我们将直面困难和问题,认真加以解决。

二、2018年财政预算草案

我国经济发展进入了新时代,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期向好的基本面没有变。全面深化改革纵深推进,不仅将为财政发展营造良好的环境,还将直接促进地方财源建设、收入增长。随着“四大会战”、“四个十条”深入实施,支持实体经济加快发展政策措施出台,我市进入了新一轮产业发展的“黄金期”。2018年中石化两厂全面恢复生产,财政收入增长的基础得以巩固。但也面临不少挑战,结构性减税力度加大,收费项目进一步压缩,非税收入仍将压减,财政收入在保证质量的基础上要实现高速增长难度较大。支出方面,有效实施积极财政政策,落实抓重点、补短板、强弱项等各项工作,支持实体经济发展等,需要扩大支出规模,财政预算平衡压力大。

2018年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省、市决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持积极的财政政策取向不变,深入推进财税改革,突出高质量发展,加大财政支出优化整合力度,加强重点领域和项目支出保障,强化政府债务风险防控,提升财政资金使用绩效,为岳阳经济社会发展提供财政支撑。

(一)全市预算安排

一般公共预算收入增长9,完成346.7亿元。

(二)市级预算安排

1.一般公共预算

一般公共预算收入增长9,完成166.7亿元。其中一般公共预算地方收入64.8亿元。按现行财政体制测算,预计2018年市级可实现预算财力66.4亿元,同比增加6.1亿元,增长10%。加上提前下达2018年专项转移支付13.1亿元,按照收支平衡原则,2018年市级预安排预算支出79.5亿元。市级财力安排支出主要科目为:

一般公共服务支出6.3亿元,比上年预算数同比增长9.9主要用于行政事业单位运转和人员支出等。

教育支出9.1亿元,比上年预算数同比增长13.9落实义务教育“两免一补”政策。加大中小学基础设施建设投入。完善家庭困难学生资助政策体系。支持职业教育发展。

科学技术支出1.3亿元,比上年预算数同比增长5.5支持实施创新引领、科技成果转化、协同创新、社会科学及科普事业发展。

化体育与传媒支出1.8亿元,比上年预算数同比增长4.2支持公共文化服务场馆基础设施、文物保护、非物质文化遗产保护、文化惠民、图书馆新馆建设。

会保障和就业支出13.9亿元,比上年预算数同比增长6.4进一步提高城乡居民养老保险基础养老金。健全完善城乡统一的特困人员救助供养制度。提高城乡医疗救助、优抚等补助水平,增加临时救助、孤儿基本生活费投入。

疗卫生计划生育支出4.1亿元,比上年预算数同比增长14.6城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年450元提高到480元。基本公共卫生服务项目财政补助标准由每人每年50元提高到55元。支持基层医疗卫生服务体系建设,支持开展出生缺陷干预和爱心助孕。

节能环保支出1.1亿元,比上年预算数同比增长11.3进一步加强污染源治理工作,做好大气、水、土壤污染防治。继续做好洞庭湖、南湖水环境治理工作。落实新能源推广、淘汰落后产能相关政策。

农林水支出4.9亿元,比上年预算数同比增长4.7支持乡村振兴战略。加大脱贫攻坚投入。支持现代农业、水利工程、农村土地产权制度改革、供销社改革示范创建。落实水利财政事权与支出责任划分改革。完善农业“三项补贴”改革。

交通运输支出3亿元,比上年预算数同比增长3.4。深入推进交通建设大会战,进一步完善综合立体交通运输体系。支持干线公路建设,落实县乡公路维修补助、城区公交车更新等。

债务还本付息支出3.5亿元,比上年预算数同比增长16.7主要用于地方政府债券、国外贷款、国债转贷等债务本息偿还。

预备费1亿元,占财政支出比重1.5。

提前下达市级专项转移支付主要科目为:交通运输支出5亿元、社会保障和就业支出1.8亿元、住房保障支出2.1亿元、农林水支出1.8亿元、医疗卫生与计划生育支出1.1亿元等。

2.政府性基金预算

国有土地使用权出让:安排收入66.1亿元。安排支出66.1亿元。其中:直接成本和应返收益支出60.1亿元、计提业务费和专项资金支出4.6亿元、其它支出1.4亿元。

城市配套费:安排收入1.9亿元。其中:本年收入1亿元、上年结转0.9亿元。安排支出1.9亿元。主要项目为:规划部门征收业务费325万元、规划编制经费3446万元、城区禁拆治违经费690万元、城建计划财政配套项目前期经费7500万元、乔木进城绿化增量项目3000万元等。

污水处理费:安排收入1.4亿元。其中:本年收入0.6亿元、上年结转0.8亿元。安排支出1.4亿元。主要项目为:污水处理服务费1.1亿元、污泥处置经费700万元、污水泵站运行维护经费1380万元、污水处理管理处运行经费535万元。

3.国有资本经营预算

安排收入5239万元。其中:国有企业上交利润832万元、改制企业托管资产出租净收益207万元、转让国有企业产权净收入4200万元。安排支出5239万元,其中国有企业改制经费5089万元。

4.社会保险基金预算

安排收入19.7亿元。其中:机关事业单位基本养老保险基金6亿元、城乡居民基本养老保险基金265万元、职工基本医疗保险基金7.3亿元、城乡居民基本医疗保险基金4.1亿元、工伤保险基金1.7亿元、失业保险基金0.6亿元。安排支出18.6亿元。其中:机关事业单位基本养老保险基金6亿元、城乡居民基本养老保险基金97万元、职工基本医疗保险基金7.6亿元、城乡居民基本医疗保险基金3.5亿元、工伤保险基金1.1亿元、失业保险基金0.4亿元。本年收支结余1.1亿元。

(三)市属非行政区预算安排

岳阳经济技术开发区一般公共预算收入安排42.4亿元,增长6。财政支出安排23.4亿元。政府性基金收入安排0.5亿元,按相关政策统筹调入一般预算安排支出。

城陵矶新港区一般公共预算收入安排10.5亿元,增长15。财政支出安排6.7亿元。政府性基金收入安排5.5亿元,加上上级补助,支出安排5.6亿元。

南湖新区一般公共预算收入安排7.3亿元,增长10。财政支出安排3.4亿元。

屈原管理区一般公共预算收入安排2.1亿元,增长10。财政支出安排4.6亿元。政府性基金收入安排0.4亿元,支出安排0.4亿元。

三、切实做好2018年财政改革发展工作

党的十九大报告提出:“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理;深化税收制度改革,健全地方税体系”,为财政工作指明了方向。我们将认真学习贯彻落实党的十九大精神,牢牢把握财政工作的新使命、新要求,推动新时代岳阳财政工作上台阶。

(一)突出高质量发展,着力加强财源建设。坚持把财政工作的着力点放在支持实体经济,提高供给体系质量和培育经济新动能上。落实支持实体经济加快发展财政政策,充分发挥产业引导资金作用,带动经济增长、财政增收。完善各项支持和激励政策,支持“四大会战”、“四个十条”推进。更加注重提高收入质量,继续推进税费清理行动,压减非税收入规模,努力改善收入结构,实现更有质量、更有效率、更可持续的发展。

(二)注重民生改善着力提高保障水平。深入贯彻以人民为中心的发展思想,优化财政支出结构,补齐民生短板,托住民生底线,不断增进民生福祉。围绕基本公共服务、“七有”领域、精准脱贫、乡村振兴、生态文明、创新创业等领域,在资金筹集、制度完善方面加大工作力度,创新工作机制,办好民生实事,让广大人民群众平等享有更多的发展成果。

(三)围绕加快建立现代财政制度,着力深化财税改革落实预算法要求,继续推进全口径预算管理,强化财政资金统筹使用,拓展预算公开内容和范围,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。逐步推进财政事权与支出责任划分改革。全面开征环境保护税,跟进和落实增值税、消费税、个人所得税、房地产税等税制改革。立足地方经济发展实际,培育地方主体税种,服务岳阳现代化经济体系建设。

(四)加强政府债务管理,着力管控财政风险加强政府性投资项目管理,严把项目关,实行全过程管控。进一步规范融资平台管理、ppp项目运作、政府购买服务、政府投资基金设立,坚决杜绝违法违规举债行为,坚决遏制隐性债务风险。正确处理好上项目、抓发展与防风险、化债务的关系,充分运用市场手段破解项目融资难题。强化政府债务限额管理、预算管理,逐步降低政府债务率。

(五)全面实施绩效管理,着力提升资金效益。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程,关注支出结果和政策目标实现程度。统筹抓好财政资金、资产、资源管理,重点规范土地出让收支管理和行政事业单位资产管理。不断加强财政库款管理,加快资金拨付进度,完善资金分配内控制度和监管机制,确保财政资金运行高效安全。加强市属非行政区预算执行情况日常指导。认真办理人大代表建议和政协提案,不断改进和加强财政工作。

新的一年,我们将在市委、市政府的坚强领导下,严格落实市八届人大二次会议的决议和要求,不忘初心,牢记使命,奋发进取,实干担当,努力完成2018年财政预算任务。

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