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岳阳市残疾人联合会2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

发布日期:2019-7-14 下午 02:55:56 浏览:12

来源时间为:2018-03-13

岳阳市2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称:岳阳市残疾人联合会

预算编码:313001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2019年7月1日

岳阳市财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

杨晓洁

联络电话

0730-8708336

人员编制

23

实有人数

23

职能职责概述

1)是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(2)是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。(3)是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务进行指导和管理。(6)是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。(7)是开展残疾人事业的交流与合作。(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1:残疾儿童康复救助

任务2:残疾人就业培训和创业扶持

任务3:残疾人教育、文化、体育、艺术、宣传等

任务4:残疾人托养

任务5、残疾人无障碍改造

任务6:残疾人助学

任务7:残疾人慰问救济扶贫

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

圆满完成年度工作任务,在省残联年度考核居前列。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2582.8

718.41

1864.39

1、局机关

2582.8

718.41

1864.39

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1763.87

401.29

354.75

46.54

1362.58

818.93

1、局机关

1763.87

401.29

354.75

46.54

1362.58

818.93

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.6

1

1.6

1、局机关

2.6

1

1.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2571.38

2571.38

1、局机关

2571.38

2571.38

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:0-17岁残疾儿童康复项目495人;

目标2:贫困精神残疾人康复救助项目298名

目标3:残疾人家庭进行无障碍改造340户;

目标4:基本型辅助器具适配件23682件;

目标5:假肢矫形器装配192例;

目标6:残疾人托养1570人;

目标7:残疾人创业扶持161人;

目标8:残疾人阳光增收培训发展生产1170人

目标1:0-17岁残疾儿童康复项目495人;

目标2:贫困精神残疾人康复救助项目298名

目标3:完成残疾人家庭进行无障碍改造340户;

目标4:完成基本型辅助器具适配23682件;

目标5:完成假肢矫形器装配192件例:

目标6:完成残疾人托养1722人;

目标7:完成残疾人创业扶持176人;

目标8:完成残疾人阳光增收培训发展生产1170人

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:0-17岁残疾儿童康复项目495人

完成495人,康复效果良好

指标2:贫困精神残疾人康复救助项目298名

完成298名贫困精神残疾人住院及服药治疗

指标3:残疾人家庭进行无障碍改造110户

完成110户残疾人家庭无障碍改造

指标4:基本型辅助器具适配23682件

完成23682件

指标5:假肢矫形器装配192例

完成192例

指标6:残疾人托养1570人

完成1722人

指标7:残疾人创业扶持161人

完成176人

指标8:残疾人阳光增收培训发展生产1170人

完成1170人

数量指标

指标1:0-17岁残疾儿童康复项目495人

完成495人

指标2:贫困精神残疾人康复救助项目298名

完成298名

指标3:残疾人家庭进行无障碍改造110户

完成110户

指标4:基本型辅助器具适配23682件

完成23682件

指标5:假肢矫形器装配192例

完成192例

指标6:残疾人托养1570人

完成1722人

指标7:残疾人创业扶持161人

完成176人

指标8:残疾人阳光增收培训发展生产1170人

完成1170人

时效指标

指标1:0-17岁残疾儿童康复项目495人

2018年底完成

指标2:贫困精神残疾人康复救助项目298名

2018年底完成

指标3:残疾人家庭进行无障碍改造110户

2018年底完成

指标4:基本型辅助器具适配23682件

2018年底完成

指标5:假肢矫形器装配192例

2018年底完成

指标6:残疾人托养1570人

2018年底完成

指标7:残疾人创业扶持161人

2018年底完成

指标8:残疾人阳光增收培训发展生产1170人

2018年底完成

成本指标

指标1:0-17岁残疾儿童康复项目495人

571.88万元

指标2:贫困精神残疾人康复救助项目298名

34.8万元

指标3:残疾人家庭进行无障碍改造110户

55万元

指标4:基本型辅助器具适配23682件

120万元

指标5:假肢矫形器装配192例

30万元

指标6:残疾人托养1570人

53.1万元

指标7:残疾人创业扶持161人

17.2万元

指标8:残疾人阳光增收培训发展生产1170人

16.3万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

所有指标受助残疾人满意度95以上

受助残疾人满意度95以上

经济效益

所有指标

生态效益

所有指标

社会公众或服务对象满意度

所有指标受助残疾人满意度95以上

受助残疾人满意度95以上

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

李正望

党组成员、副理事长

戴述广

办公室主任

陈更生

维权科科长

杨晓洁

办公室科员(财务)

评价组组长(签字):

年月日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年月日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年月日

填报人(签名):联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

2018年度部门整体支出绩效评估总结

2018年我会有编制23人,实有在职在编人员23人,退休9人,离岗2人,临聘人员3人。内部机构包括4个科室、2个中心(市残疾人就业管理服务中心和市残疾人康复管理服务中心)和1个就业中心内设机构岳阳市残疾人福利基金会。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等,工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴,汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。到1-12月份止总收入2582.8万元(包括上年结转718.41万元和本年收入1864.39万元),总支出1763.87万元.

一、整体支出管理和使用情况

(一)基本支出

我会基本支出主要是人员支出和公用支出,人员支出包括工资津贴及临聘人员工资奖金;公用支出主要为“三公”经费和日常办公支出,其中“三公”经费只有招待费及车辆运行维护费,我会2012年已实行车辆改革,经纪委、财政批准人员按标准补贴,按市级统一标准补贴。目前存有一台残疾人辅助器具特殊用车,1-12月份人员及公用支出401.29万元。

(二)项目支出

1、残疾人兜底保障水平稳步提升。深入实施贫困残疾人脱贫攻坚行动方案,核实建档立卡残疾人政策落实情况,为

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